一、景宁县望东垟高山湿地自然保护区管理局概况

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家有关自然保护区和国有林场建设的法律、法规和方针、政策。

　　2、建立科学的管理体系。制定自然保护区的各项管理制度，负责管理自然保护区；制定景宁县上标林场经营管理制度进一步加强自然保护区、国有林场建设事业。

　　3、负责管理局的高山湿地的保护工作，以维护区内湿地自然生态系统的协调与稳定，保护、恢复和发展珍稀野生动植物资源，促进高山湿地生态多样性与物种多样性的有效保护；上标林场生态公益林的培育管护任务，以改善生态环境为目标，最大限度地发挥森林的生态和社会效益。

4、研究编制管理局的中长期规划并组织实施。
   5、负责管理局项目建设的规划申报工作；负责管理局范围内的各项基础设施的建设并实施管理。

　　6、负责调查高山湿地自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。开展高山湿地保护的宣传教育。

　　7、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展科普参观、生态旅游等活动。

　　8、负责搞好管理局邻里关系，加强护林防火联防，降低自然资源和森林资源损失，维护管理局的森林资源和生态资源安全。

　　9、参与组织林业科技成果、先进技术的推广和应用，组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

　　10、负责管理经营管理局范围内的全部国有资产，并做好保值、增值的工作。

　　11、负责管理局管理人员和专业人员的培训教育工作，加强管理局队伍的建设，提高素质。

　　12、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成。

　　景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局为财政拨款事业单位，内设机构有办公室、科研宣教科、经营开发科、资源管理科、生态公益林（国家储备林）管理科、计划财务科、上标林场。

    二、景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，望东垟高山湿地管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。望东垟高山湿地管理局2018年收支总预算  704.49万元。

　　（二）关于景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年收入预算情况说明。

　　景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年收入预算  704.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入674.49 万元，占 95.7 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转30万元，占 4 %。
　　（三）关望景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年支出预算情况说明。
　　景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年支出预算  704.49 万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出82.92万元，医疗卫生与计划生育35.01万元，节能环保支出527.27 万元、农林水支出22.15万元、住房保障支出37.14万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出599.58万元，日常公用支出 40.04万元，项目支出64.87万元。

　　结转下年  0 万元。

　　（四）关于景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

　　景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年财政拨款收支总预算 704.49 万元。包括：一般公共预算拨款收入 674.49 万元、政府性基金收入 0 万元上年结余30万元；支出包括：社会保障和就业支出82.92万元，医疗卫生与计划生育35.01万元，节能环保支出527.27 万元、农林水支出22.15万元、住房保障支出37.14万元。

（五）关于景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年一般公共预算当年拨款  674.49万元，比2017年执行数 601.08增加73.41 万元，主要是人员支出增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2017年社会保障和就业支出（类）82.92万元，占12.3% ；医疗卫生与计划生育（类）35.01万元，占5.2%节；能环保支出（类）497.27万元，占73.7 %；农林水支出（类）22.15万元，占3.3%；住房保障（类）支出37.14万元 ，占5.5%。

　　 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.31 万元，主要用于缴纳事业人员基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.93万元，主要用于缴纳事业人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）10.05万元，主要用于单位退休人员工资福利支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业险基金的补助（项）1.18万元，主要用于缴纳事业人员失业保险基金。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤险基金的补助（项）0.47万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险基金。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育险基金的补助（项）1.42万元，主要用于缴纳事业人员生育保险基金。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）3.55万元，主要用于缴纳事业人员其他对社会保险基金的补助。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.01万元 ，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）398.88万元，主要用于主自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）98.39万元，主要用森林消防、珍稀动植物保护等自然生态保护方面的支出。

（11）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）22.15万元，主要用于保护区域能力，苗圃建设等方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）37.14万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

    （六）关于景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年一般公共预算基本支出  639.62万元，

人员经费 599.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年政府性基金预算支出情况说明。

   景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

　　1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。    

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 6.13万元，与上年执行数基本持平。主要用于接待各类工作人员来保护区联系工作，湿地科普宣传活动、动植物调查等按规定可以招待的接待费用支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.38 万元，比上年执行数基本持平。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 7.38万元，主要用于开展公务活动、森林消防、森林病虫害等生态安全维护、科普宣传所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明。

　　1.机关运行经费。

　　2018年景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局本级事业单位的运行经费财政拨款预算 639.62万元。

2.　　政府采购情况。

　　2018年景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局政府采购预算总额 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局共有车辆 4辆，特种专业技术用车2 辆、其他用车 2辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）

    4.绩效目标设置情况。

    2018年景宁县望东垟高山湿地省级自然保护区管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64.87万元。

　　三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：用于离退休方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：用于其他自然生态保护方面的支出。

20.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：用于其他林业方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费公开表.xls07 部门支出预算总表.xls06 部门收入预算总表.xls05 一般公共预算基本支出预算表.xls04 部门政府性基金支出预算表.xls03 部门一般公共预算支出表.xls02 部门财政拨款收支预算总表.xls01 部门收支预算总表.xls