景宁县社会综合服务指挥中心2018年部门预算

一、景宁县社会综合服务指挥中心概况

（一）主要职能。

1.负责向县政府领导报告重要情况，组织、指导全县应急体系建设和应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

2.负责城市信息化建设，组织建立城市电子信息系统，会同其他行政事业单位、街道办事处等相关职能部门做好综合协调工作。按照县委、县政府的授权组织，指挥各级应急联动成员单位对一般性事件和日常警情进行处置，并负责全县应急联动处置工作的日常指导和检查考核工作。

3.负责接听和受理县本级范围内群众报警求助和突发事件的报警、各联动单位上报的重大突发事件、123456市民各类服务需求以及公众对城市管理的投诉、咨询。

4.通过监控探头资源共享，随时掌握治安管理、城市管理现状，实现本区管理全方位、全时段的监管。

5.负责各类治安管理、城市管理信息的整理、分析，实施指挥、调度功能；组织、指挥各单位对重大突发事件开展先期处置，及时上报县委、县政府和县应急办，并根据现场情况提请启动县专项应急预案；应急预案启动后，协调有关工作的开展。

6、负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立工作电子台帐，实施信息管理；负责与防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部、电力指挥中心等专项应急指挥机构的联系，及时收集上报和研究分析与应急联动处置工作有关的情报信息。

7、负责整合政府、社会、商家三大服务资源，畅通96345公共服务热线，将市民的需求与三大服务资源进行有效对接，为市民提供家政服务、房屋修缮、水电安装等服务；负责加盟企业与经营户监督与管理，规范工作人员上门服务时间、上门服务礼仪、价格指导标准等。

8、负责领导和管理指挥中心工作人员队伍，负责相关技术人员的配置、招聘、考核及日常管理。

9、拟订指挥中心监督考核办法，建立科学完善的监督评价体系。

10、承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，社会综合服务指挥中心部门预算包括：本级预算。

    二、社会综合服务指挥中心2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于社会综合服务指挥中心2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，社会综合服务指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。社会综合服务指挥中心2018年收支总预算  631.67万元。

（二）关于社会综合服务指挥中心2018年收入预算情况说明。

社会综合服务指挥中心2018年收入预算 631.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入631.67万元，占100 %。

　　（三）关于社会综合服务指挥中心2018年支出预算情况说明。
　社会综合服务指挥中心2018年支出预算  631.67万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 153.6   万元、社会保障和就业支出26万元、医疗卫生与计划生育支出12.5万元、住房保障支出14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 206.18万元，日常公用支出 36.56 万元，项目支出 389万元。

结转下年 0万元。

（四）关于社会综合服务指挥中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

社会综合服务指挥中心2018年财政拨款收支总预算  万元。包括：一般公共预算拨款收入 631.67万元.支出包括：一般公共服务支出 579万元。

（五）关于社会综合服务指挥中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

社会综合服务指挥中心2018年一般公共预算当年拨款 631.67 万元，比2017年执行数减少39 万元，主要是劳务派遣人员减少等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）579.06  万元，占91.6 %。    

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）事业运行（项） 559.26 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款）其他政府办公厅及相关机构事物（项）19.8万元，主要用于其他事物的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）  16.9 万元，主要用于事业在职人员的养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.76万元，主要用于事业在职人员的职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.42万元，主要用于事业在职人员的失业保险的缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.17万元，主要用于事业在职人员的工伤保险的缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.51万元，主要用于事业在职人员的生育保险的缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）1.27万元，主要用于事业在职人员的其他保险的缴费支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.5万元，主要用于事业在职人员的医疗缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）14万元，主要用于事业在职人员的住房公积金缴费支出。

    （六）关于社会综合服务指挥中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。

社会综合服务指挥中心2018年一般公共预算基本支出  242.84万元，其中：

人员经费206.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出.

公用经费36.56  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于社会综合服务指挥中心2018年政府性基金预算支出情况说明。

   社会综合服务指挥中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （八）关于社会综合服务指挥中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。  

    2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数下降20 %。主要用于接待兄弟单位学习考察等支出。减少的主要原因是预算厉行节约，减少预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算  0万元，比上年执行数增长（或下降）0  %。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0  辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年社会综合服务指挥中心无下属事业单位。

2.政府采购情况。

2018年社会综合服务指挥中心单位政府采购预算总额 157 万元，其中：政府采购货物预算 4万元、政府采购工程预算  153万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，社会综合服务指挥中心无车辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况。

    2018年社会综合服务指挥中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 388.9 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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