景宁县道路运输管理局2018年部门预算

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景宁县道路运输管理局2018年部门预算

2018-05-07 11:08

信息来源：县交通运输局

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景宁县道路运输管理局2018年部门预算

一、景宁县道路运输管理局概况

（一）主要职能。

（一）贯彻执行国家和省市有关道路旅客运输、货物运输、站（场）服务、机动车维修、机动车驾驶员培训的法律法规和方针政策。

（二）承担全县道路运输发展规划的实施和道路旅客运输及客运站的行业管理工作；承担全县出租车客运的行业管理工作，指导运输企业出租车行业管理；承担城市公共交通规划及行业管理工作

（三）承担道路货物运输(包括危险运输)及货运站的行业管理工作；承担货物集散服务、货运配载服务、货运代理服务和仓储理货服务等物流规划及管理工作。

（四）承担机动车驾驶员培训的行业管理工作。负责从事道路运输业从业人员（含营业性运输驾驶员从业资格证，汽修技工上岗证，危险品运输押运员上岗证、出租车驾驶员服务资格证等）监督管理工作。

（五）承担全县道路运输安全生产的行业管理。协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故；依法对道路运输和道路运输相关业务经营活动进行监督检查；具体承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性计划运输的组织实施。

（六）依法对全县道路运输行政许可、行政处罚行为实施监督。

（七）承担全县道路运输行业的信息化建设、科研项目及技术攻关的管理和道路运输管理机构队伍建设和精神文明建设。

（八）承担县委、县政府和县交通运输局交办的其它工作任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，景宁县道路运输管理局部门预算包括：局本级预算。

二、景宁县道路运输管理局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于景宁县道路运输管理局2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，景宁县道路运输管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。景宁县道路运输管理局2018年收支总预算1237.10万元。

（二）关于景宁县道路运输管理局2018年收入预算情况说明。

景宁县道路运输管理局2018年收入预算1237.10万元，其中：一般公共预算拨款收入387.10万元，占31.29 %；上级补助850万元，占68.71%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金 0 万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　（三）关于景宁县道路运输管理局2018年支出预算情况说明。

　　景宁县道路运输管理局2018年支出预算1237.10万元。

1.按支出功能分类，包括交通运输支出850万元，社会保障和就业支出47.27，医疗卫生与计划生育支出19.00，交通运输支出300.25，住房保障支出20.59。

2.按支出用途分类，包括人员支出298.69万元，日常公用支出37.11万元，项目支出901.3万元。

结转下年0万元。

（四）关于景宁县道路运输管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

景宁县道路运输管理局2018年财政拨款收支总预算 1237.10万元。包括：一般公共预算拨款收入387.10万元、政府性基金收入0万元，上级补助资金850万元；支出包括：交通运输支出300.25，项目支出850万元，社会保障和就业支出47.27万元，医疗卫生与计划生育支出19.00万元，住房保障支出20.59万元。

（五）关于景宁县道路运输管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

景宁县道路运输管理局2018年一般公共预算当年拨款 387.10万元，比2017年执行数增加28.55万元，主要是人员增加，工资、社保各方面支出有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出47.27万元，占12.21%；医疗卫生与计划生育支出19.00万元，占4.90%；交通运输支出300.25万元，占77.56%；住房保障支出20.59万元，占5.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）7.73 万元，主要用于退休人员退休费、生活补助、其他福利费等；

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.64万元，主要用于单位人员事业保险缴费等支出；

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.26万元，主要用于单位人员工伤保险缴费等支出

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.77万元，主要用于单位人员生育保险缴费等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）1.93万元，主要用于残疾人保障金等其他社会保险缴费的支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19万元，主要用于单位人员医疗保险缴费等支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）51.30万元，主要用于物业管理费、办公设备购置、差旅费、其他办公费等；

(10) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）248.95万元，主要用于人员支出、基本工资、奖金、绩效、办公费用等；

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.59万元，主要用于单位人员住房公积金缴费等支出。

（六）关于景宁县道路运输管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

景宁县道路运输管理局2018年一般公共预算基本支出 335.80万元，其中：

人员经费298.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费37.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁县道路运输管理局2018年政府性基金预算支出情况说明。

景宁县道路运输管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于景宁县道路运输管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。本单位2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算3.5万元，比上年执行数下降16.7%。主要用于上级及兄弟县来景进行调研公务接待等支出，减少的主要原因是往来单位接待中做到精简节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14万元，主要用于稽查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平的主要原因是严格执行公车使用规定，规范使用公车。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年景宁县道路运输管理局本级机关运行经费财政拨款预算1237.1万元。

2.政府采购情况。

2018年景宁县道路运输管理局各单位政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，景宁县道路运输管理局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般执法执勤用车5辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2018年景宁县道路运输管理局专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。