一、景宁县畲族博物馆概况

（一）主要职能。

1. 征集文物。畲族博物馆的征集工作有多种方式，有些藏品可通过购买, 有些则可通过礼赠、遗赠、租借、交换或实地发掘等方式获得。我们畲族博物馆希望能征集到全国各地的畲族文物，特别是贵州、江西、广东等目前征集的文物比较少的地方。

2. 免费开放、科普教育。我馆是浙江省科普教育基地，是浙江省爱国主义教育基地，也是全国民族团结教育基地和AAA级旅游景区，我馆自2013年正式开馆以来，一直坚持免费开放，免费提供讲解服务，并且和学校合作，举办送展览、送讲座、小小讲解员培训、农民工子女培训等活动。并且2015年新增非遗互动项目，聘请多名非物质文化遗产传承人现场表演非遗技艺，弘扬畲族文化，争取给游客带来更直观更真实的美好感受。

3. 举办展览。我馆分临时展厅和基本陈列厅，临时展厅每个阶段举办不一样的主题展览，例如曾举办过：畲族服饰展、画展、书法展、儿童配饰展、奇石展等等。并且，我馆与全国各地的博物馆保持着合作关系，会引进优秀的临时展览，也会把畲族的精华主题展送出去。基本陈列厅则承担着我馆最重要的展示畲族传统文化的作用，管理人员会不定期对陈列进行调整，更换展品。

4. 民族文化研究。对于一件新入库的藏品首先要编号, 在入库目录中登记并简要注明其年代、产地以及搜集时间和途径等情况。然后进行编目工作即在研究的基础上对藏品做详尽的描述, 其中包括科学性分类、计量、外观描述、藏品历史、并通常附一张草图或照片。研究人员以藏品为研究主题，深入挖掘文化内涵和时代背景意义，并将优秀的传统文化整理出版，弘扬民族文化。

5. 藏品保护和修复。这种工作需多方面的技艺。绘画，无论是古画还是现代作品须经过除尘措施。被水浸泡过的书籍须采取补救措施。对于患有“ 青铜病” 或因空气污染而损坏的藏品要施加保护层。必须寻找延缓纺织品退色、断裂、槽朽的方法。要防止含有机物的藏品被虫蛀鼠咬。在考古挖掘中发现的陶器需使用专门技术加以保护。

6. 安全。博物馆最关切的问题之一是保证安全，包括藏品安全和参观者人身财产安全。监护工作首先是安保人员的责任, 但也是其它工作人员的职责。博物馆的警报系统多种多样, 不仅有防范盗贼和损害公物者的警报器, 也有火灾报警装置。我馆安排多名安保人员实行24小时监控室轮班制度，保障博物馆安全工作。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，景宁县畲族博物馆为独立法人，无下属单位。

二、景宁畲族自治县畲族博物馆2018年部门预算安排情况说明（一）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，畲族博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。畲族博物馆2018年收支总预算305.73万元。

（二）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2018年收入预算情况说明。

畲族博物馆2018年收入预算305.73万元，其中：一般公共预算拨款收入286.73万元，占93.8%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上级补助收,19万元，占6.2%；上年结转0万元，占0%。
（三）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2018年支出预算情况说明。畲族博物馆2018年支出预算305.73万元。

1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出230.05万元，社会保障和就业支出37.05万元，住房保障支出10.22万元，医疗卫生与计划生育支出9.41。

2.按支出用途分类，包括人员支出155.4万元，日常公用支出10.33万元，项目支出140万元。

结转下年0万元。

（四）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

畲族博物馆2018年财政拨款收支总预算305.73万元。包括：一般公共预算拨款收入286.73万元、政府性基金收入0万元、上级补助收入19万元；支出包括：文化体育与传媒支出230.05万元，社会保障和就业支出37.05万元，住房保障支出10.22万元，医疗卫生与计划生育支出9.41。

（五）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

畲族博物馆2018年一般公共预算当年拨款286.73万元，比2017年执行数增加36万元，主要原因是五馆对外正常免费开放、运行工作经费2017年的时候是文广局下拨给本单位，2018年则由本单位自行申请经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出230.05万元，占80.23%；社会保障和就业支出37.05万元，占12.92%；医疗卫生与计划生育支出9.41，占3.29%；住房保障支出10.22万元，占3.56%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）226.45万元，主要用于博物馆基本运行。

（2）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物指出（项），主要用于博物馆运行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.72万元，主要用于人员五费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.09万元，主要用于人员职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）17.46万元，主要用于离退休人员支出。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.32万元，主要用于人员五费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.13万元，主要用于人员五费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.38万元，主要用于人员五费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）0.95万元，主要用于人员五费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.41万元，主要用于人员医疗支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.22万元，主要用于人员住房公积金支出。

（六）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2018年一般公共预算基本支出情况说明。

畲族博物馆2018年一般公共预算基本支出305.73万元，其中：

人员经费155.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2018年政府性基金预算支出情况说明。

景宁畲族博物馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于景宁县畲族博物馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到2018年年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0.47万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待兄弟馆联系交流、展览联系等支出。增加（或减少）的主要原因是对公务接待费进行了严格的控制，所以基本去去年数据持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是进行了公车改革，已经没有公务用车，数据与去年基本持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

博物馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2018年畲族博物馆各单位政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，畲族博物馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2018年景宁县畲族博物馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款286.73万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

景宁县畲族博物馆2018年预算公开表.xls