一、景宁畲族自治县人民医院单位概况

（一）主要职能

景宁县人民医院是1984年分设县后发展起来的一座综合性医院，是景宁县最大的医疗、急救、科研、宣教中心，属国家二级甲等医院。医院拥有业务办公用房20890平方米。医院的业务范围是：医疗与护理、医学研究、预防保健等。医院内设院长办公室、医务科、护理部、财务科、人事科等10余个职能科室，临床、医技科室40余。我院执行医院会计制度，现有在职职工461人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，景宁畲族自治县人民医院部门决算包括：人民医院部门决算。景宁县人民医院为财政拨款的差额事业单位。

二、景宁畲族自治县人民医院单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县人民医院2016年度部门决算情况说明

（一）景宁畲族自治县人民医院单位2016年度收入决算22261.58万元，其中：医疗业务收入20373.71万元，占总收入91.52%，其他收入191.87万元，占总收入0.86%，财政拨款收入1696万元（其中，一般公共预算1696万元，政府性基金预算0万元），占总收入7.62%。

（二）支出决算总体情况

 景宁畲族自治县人民医院单位2016年度支出决算22147.82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出8.88 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出22147.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出工资福利支出6465.07万元，商品和服务支出13759.59 万元，对个人和家庭支出619.16万元，基本建设支出（财政补助款购置大型设备）1304万元。事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1696万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出20451.81万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

景宁畲族自治县人民医院2016年年初预算为1571.35万元，2016年一般公共预算当年拨款1696万元,完成年初预算的107.93%。主要是因为2016县政府根据我院购置核磁共振和DSA实际金额进行一事一议补助我院设备购置款增加部分。

一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出1696万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

景宁畲族自治县人民医院2016年一般公共预算基本支出1696万元，其中：大型设备购置费831万元，退休人员经费145万元，人才培养、重点学科建设、重大公共卫生、医疗责任保险、社保费用等170万元，浙大医院管理费550万元。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0。

（五）2016年度“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务接待费：2016年度公务接待费决算13.77万元，比上年决算数下降15.21%。主要用于接待浙大一院、兄弟县市工作联系等支出等支出。减少的主要原因是厉行节约的原则，严格控制支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算28.43万元，比上年决算数增加5.57万元。费用增加的原因是车辆维修费增加及救护车出车费用增加。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度人民医院机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

 2.政府采购支出情况  

2016年度单位采购医疗仪器设备家具等1177.58万元。

   3.国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日，人民医院本级共有固定资产16184.44万元（原值）。累计折旧9610.71万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     附件1：2016年景宁畲族自治县人民医院2016年度部门决算公开.XLS