景宁畲族自治县公安局交警大队政府性基金07表景宁畲族自治县公安局交警大队　　一、丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队概况

　　（一）主要职能

　　维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队部门决算包括属于本级决算。

　　二、丽水市景宁畲族自治县2016年度部门决算汇总单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队2016年度收入决算1937.4万元，其中：本年收入1872万元，占总收入96.6%，包括财政拨款收入1872万元（其中，一般公共预算1682万元，），占总收入86.8%；其他收入190万元，占总收入9.8%。上年结转收入65.4万元，占总收入3.3%。

　　（二）支出决算总体情况

　　丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队

　　2016年度支出决算1884.56万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1811.59万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出22.14万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出50.83万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1042.34万元，日常公用支出283.53万元，项目支出558.69万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1681.98万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队2016年年初预算为1681.98万元，2016年一般公共预算当年拨款1681.98万元,完成年初预算的100%。，主要是因为……。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共安全支出（类）支出1681.98万元，占100%；

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。2016年年初预算为1609万元，2016年决算为1609万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2016年年初预算为18.4万元，2016年决算为18.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）。2016年年初预算为3.74万元，2016年决算为3.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为50.83万元，2016年决算为50.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队2016年一般公共预算基本支出1884.56万元，其中：

　　人员经费1042.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金……；

　　公用经费283.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、……

　　项目支出558.69万元.

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

　　****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

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　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.29万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于公务接待等支出。

　　其中，本单位国内公务接待批次488人次，共4.29万元，其中，外事接待批次0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算41.27万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出41.27万元，主要用于道路交通管理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队本级机关运行经费一般公共预算支出1884.56万元，比上年度减少534.27万元，下降28.35%，主要原因是项目资金减少。

　　2016年度丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的    0%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　截至年12月31日，丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度丽水市景宁畲族自治县公安局交通警察大队省政法奖励经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算558.69万元，实际支出558.69元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况有效解决了当前基层交警特别是经济欠发达地区交警大队经费紧张状况，有效地改变了基层交警装备落后、办案条件差、设备陈旧、管理科技含量低等落后面貌，如：景宁县交通治堵系统建设投入，不仅提高了城区道路交通管理水平，提高了交通管理科技含量，也提升了我县城区品味，提升了城市文明水平，有利于城区疏通道路，从根本上解决治堵威慑力，提高了城市治堵的能力。交通事故死亡人数连续十二年下降。道路交通事故死亡人数及较大以上事故控制在安委会下达的指标以内，全县未发生一次死亡3人以上较大事故。为“平安景宁”建设和平安夺(金鼎)作出了巨大贡献。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　14.……

2016决算公开景宁畲族自治县公安局交警大队