一、景宁畲族自治县红十字会概况

　　（一）主要职能

　　景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

　　1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

　　3.开展红十字青少年活动；

　　4.参加国际人道主义救援工作；

　　5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，景宁畲族自治县红十字会单位部门决算包括：本级单位决算。

　　二、景宁畲族自治县2016年度部门决算汇总单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、景宁畲族自治县红十字会2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 景宁畲族自治县红十字会2016年度收入决算146.74万元，其中：本年收入130.43万元，占总收入88.89%，包括财政拨款收入125.58万元（其中，一般公共预算125.58万元，政府性基金预算0万元），占总收入85.58%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0 %；其他收入4.85万元，占总收入3.3 %。上级补助收入0万元，占总收入0 %。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入16.31万元，占总收入11.11%。

　　（二）支出决算总体情况

　　 景宁畲族自治县红十字会

　　2016年度支出决算131.48万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出124.97万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出5.23万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1.28万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出75.02万元，日常公用支出12.65万元，项目支出43.81万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出124.97万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出6.51万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　景宁畲族自治县红十字会2016年年初预算为111.15万元，2016年一般公共预算当年拨款125.58万元,完成年初预算的112.98%。，主要是因为工资变动。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出12.65万元，占10%；

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　社会保障和就业支出。2016年年初预算为105万元，2016年决算为119万元，完成年初预算的113%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因工资变动。

　　社会保障和就业支出(类)红十字事业（款）行政运行（项）87.67万元。

　　社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务支出（项）20.3万元。

　　社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）16.99万元。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年年初预算为5.23万元，2016年决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　景宁畲族自治县红十字会2016年一般公共预算基本支出131.48万元，其中：

　　人员经费75.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

　　公用经费12.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　无

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.15万元，比上年决算数增长（或下降） 33.9 %。主要用于接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作等支出。减少的主要原因是严格控制历减节约。

　　其中，本单位国内公务接待12批次，121人次，共万1.15元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.56万元，比上年决算数增长（或下降） 73.6 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.56万元，主要用于开支保障本单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度红十字会本级、参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出8.64万元，比上年度增加2.92万元，增长33%，主要原因是车改。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度红十字会本级及所属各单位政府采购支出总额    0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支 出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度红十字会没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0 万元，实际支出0 万元。

　　项目绩效评价结果如下：无。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　14.……