一、丽水市景宁畲族自治县红星街道办事处概况

　　景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处辖区为鹤溪镇钟楼路(寨山桥)北区域和原外舍、金钟片，四至范围为东至渤海镇、南至鹤溪街道、西至大均乡、北至云和县元和街道，街道办事处驻地为胜利路87号。境内气候属中亚热带季风气候，四季分明，冬季阳光充足，春季早暖，依山傍水，故夏、秋季凉爽怡人。全年平均气温17.5℃，最高气温在7月，平均27℃，最低气温在1月，平均5℃。年降水量1708毫米，降水日数160天，年日照时数1800小时，年无霜期270天。境内水系瓯江支流贯穿全境直流滩坑电站水库。地势分别由东南和西北向中轴峡谷地带倾斜。地处洞宫山脉地区，瓯江支流溪流两测沿溪地势稍平，四周山高谷深，最高峰驮源顶海拔1173米，梅山、铁沙峰等山峰递次之。山口泗洲坳为景宁、云和两县之间的要隘。林业用地251794亩，占总面积的85.5%；耕地8739.5亩，占总面积的3.1%。辖仙童、红星、金仙寺、外舍等4个社区居委会和城北、王金垟、岗石、岭北、坑山后、岚头、杨绿湖、岭根源、潘坑、小金州、金包山、大吴山等12个行政村，76个自然村，辖区总面积194.85平方公里，总人口2.86万人。

　　 （一）主要职能

　　贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和地方组织法的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期红星街道党委、政府重点履行以下职能：

　　1、贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

　　2、为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

　　3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

　　4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

　　5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

　　7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

　　 （二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，丽水市景宁畲族自治县人民政府红星街道办事处为财政拨款的行政单位。部门决算包括：本级决算。内设机构有党政综合办公室、财政管理办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室。下直属事业单位有社会事务服务中心、农业综合服务中心、劳动保障与社会救助中心。

　　 二、丽水市景宁畲族自治县2016年度部门决算汇总单位2016年部门决算公开表。

　　详见附表。

　　 三、丽水市景宁畲族自治县红星街道办事处2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　丽水市景宁畲族自治县红星街道办事处2016年度收入决算2509.97万元，其中：本年收入2194.95万元，占总收入87.45%，包括财政拨款收入2132.06万元（其中，一般公共预算2020.68万元，政府性基金预算111.38万元），占总收入84.94%；事业单位专户资金0.00万元，占总收入 0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占总收入0.00%； 事业单位经营收入0.00万元，占总收入 0.00%；其他收入62.89万元，占总收入2.51%。上级补助收入0.00万元，占总收入0.00 %。附属单位上缴收入0.00万元，占总收入0.00%。事业基金弥补收支差额0.00万元，占总收入0.00%。上年结转收入315.02万元，占总收入12.55%。

　　（二）支出决算总体情况

　　 丽水市景宁畲族自治县红星街道办事处2016年度支出决算2245.52万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1573.99万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出36.50万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出102.97万元、城乡社区支出5.14万元、农林水支出360.77万元、交通运输支出3.18万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出68.09万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出94.88万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1256.34万元，日常公用支出243.87万元，项目支出745.31万元，事业单位经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1573.98万元，政府性基金预算支出94.88万元，其他各类支出576.66万元。

　　2016年结转下年264.44万元（含决算结余分配）。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　丽水市景宁畲族自治县红星街道办事处2016年年初预算为1980.40万元，2016年一般公共预算当年拨款2020.67万元,完成年初预算的102.03%。主要是因为工资调整、项目调整等。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出1480.51万元，占73.27%；社会保障和就业支出（类）支出17.00万元，占0.84%，节能环保支出（类）支出102.97万元，占5.10%，城乡社区支出（类）支出5.14万元，占0.25%，农林水支出（类）支出343.78万元，占17.01%，交通运输支出（类）支出3.18万元，占0.16%，住房保障支出（类）支出68.09万元，占3.37%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1253.22万元，2016年决算为1270.15万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因工资调整。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为77.38万元，2016年决算为36.65万元，完成年初预算的49.94%，决算数小于预算数的主要原因（2015年信访维稳工作经费、上年结余:信访维稳经费等财政收回）。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为159.59万元，2016年决算为159.59万元，完成年初预算的100%。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为14.11万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整（农村孤寡老人老旧住房消防整改经费）。

　　社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2016年年初预算为15.10万元，2016年决算为15.10万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整（红星街道老协总会活动中心经费补助）。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2016年年初预算为92.55万元，2016年决算为102.97万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因预算调整（2014年农村垃圾处理年终绩效考核资金、“六边三化三美”涉及养殖场关停拆除补助资金等）。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为5.14万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整（“三改一拆”和“无违建”创建经费）。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为40.00万元，2016年决算为6.90万元，完成年初预算的17.25%。决算数小于预算数的主要原因预算调整（财政收回2015年度美丽乡村建设第二批资金结转下年支出）。

　　农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为20.39万元。决算数大于预算数的主要原因预算调整（2015年面上水利建设和水利管理任务第一批省补资金）。

　　农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因预算调整（滩坑水库移民后期扶持专项支出）。

　　农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为91.30万元。决算数大于预算数的主要原因预算调整（防洪堤护栏及水毁修复工程、王金垟道路硬化及拓宽、王金垟道路硬化、小金洲村鱼塘、王金洋油茶基地操作道建设、红星街道油茶基地道路、  外舍基础设施修复工程等）。

　　农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为3.21万元。决算数大于预算数的主要原因预算调整（农村供水大修资金和日常维护资金（农业科统筹））。

　　农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为59.70万元。决算数大于预算数的主要原因预算调整（2015年度省级农家乐建设项目资金、岗石村农家乐资金（2014年山区经济发展专项资金）、岗石村村内道路仿木护栏建设、2015年低收入农户发展资金、2015年第二批农家乐休闲旅游资金（山区经济）等）。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2016年年初预算为59.00万元，2016年决算为60.00万元。完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为107.81万元，2016年决算为92.71万元。完成年初预算的85.99%。决算数小于预算数的主要原因预算调整（村级便民服务中心补助经费转下年支出）。

　　农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为4.36万元。决算数大于预算数的主要原因预算调整（2015年度离任村级报账员定期补助、2015年现任度村级报账员定期补助）。

　　交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为3.18万元。决算数大于预算数的主要原因预算调整（村邮员经费补助）。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为68.89万元，2016年决算为38.89万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　丽水市景宁畲族自治县红星街道办事处2016年一般公共预算基本支出1429.75万元，其中：

　　人员经费1189.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金等。

　　公用经费240.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为19.50万元，决算数大于预算数的主要原因项目调整（小金洲林村道路硬化加宽、王金垟桥梁加固、叶秀平服装加工厂）。

　　农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）库区防护工程维护（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整（小坑治理、外舍社区公厕修理）。

　　农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。2016年年初预算为0.00万元，2016年决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目调整（公共厕所修理）。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为50.00万元，2016年决算为74.88万元，完成年初预算的149.76%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整（红星街道城北山后区块安置房资金、岗石村农村生活污水治理工程、王金垟村农村生活污水治理工程、小金洲村农村生活污水治理工程）。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数增长（或下降）0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算15.71万元，比上年决算数下降25.86%。主要用于接待上级及有关单位来街道进行检查、指导、调研等公务活动接待支出等支出。减少的主要原因是进一步认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范接待。

　　其中，本单位国内公务接待批次178个，1963人次，共15.71万元，其中，外事接待批次0个，0人次，共0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.00万元，比上年决算数下降69.78%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于开支公共预算财政拨款的1辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（车改留用公务车）。减少的主要原因是单位公车改革。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度红星街道办事处本级、所属XX单位等1家行政单位以及所属XX单位等0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1429.75万元，比上年度增加30.63万元，增长2.19%，主要原因是人员经费支出增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度红星街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，红星街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台0（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度景宁畲族自治县红星街道办事处无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算  0  万元，实际支出0 万元。绩效评价结果无。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　13.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　14.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

　　15.城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

　　16.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　17.交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

　　18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

    红星街道办事处2016决算公开表