一、景宁畲族自治县博物馆单位概况

　　（一）主要职能

　　1．征集文物。畲族博物馆的征集工作有多种方式，有些藏品可通过购买, 有些则可通过礼赠、遗赠、租借、交换或实地发掘等方式获得。我们畲族博物馆希望能征集到全国各地的畲族文物，特别是贵州、江西、广东等目前征集的文物比较少的地方。

　　2．免费开放、科普教育。我馆是浙江省科普教育基地，是浙江省爱国主义教育基地，也是全国民族团结教育基地和AAA级旅游景区，我馆自2013年正式开馆以来，一直坚持免费开放，免费提供讲解服务，并且和学校合作，举办送展览、送讲座、小小讲解员培训、农民工子女培训等活动。并且2015年新增非遗互动项目，聘请多名非物质文化遗产传承人现场表演非遗技艺，弘扬畲族文化，争取给游客带来更直观更真实的美好感受。

　　3．举办展览。我馆分临时展厅和基本陈列厅，临时展厅每个阶段举办不一样的主题展览，例如曾举办过：畲族服饰展、画展、书法展、儿童配饰展、奇石展等等。并且，我馆与全国各地的博物馆保持着合作关系，会引进优秀的临时展览，也会把畲族的精华主题展送出去。基本陈列厅则承担着我馆最重要的展示畲族传统文化的作用，管理人员会不定期对陈列进行调整，更换展品。

　　4．民族文化研究。对于一件新入库的藏品首先要编号, 在入库目录中登记并简要注明其年代、产地以及搜集时间和途径等情况。然后进行编目工作即在研究的基础上对藏品做详尽的描述, 其中包括科学性分类、计量、外观描述、藏品历史、并通常附一张草图或照片。研究人员以藏品为研究主题，深入挖掘文化内涵和时代背景意义，并将优秀的传统文化整理出版，弘扬民族文化。

　　5．藏品保护和修复。这种工作需多方面的技艺。绘画，无论是古画还是现代作品须经过除尘措施。被水浸泡过的书籍须采取补救措施。对于患有“ 青铜病” 或因空气污染而损坏的藏品要施加保护层。必须寻找延缓纺织品退色、断裂、槽朽的方法。要防止含有机物的藏品被虫蛀鼠咬。在考古挖掘中发现的陶器需使用专门技术加以保护。

　　6．安全。博物馆最关切的问题之一是保证安全，包括藏品安全和参观者人身财产安全。监护工作首先是安保人员的责任, 但也是其它工作人员的职责。博物馆的警报系统多种多样, 不仅有防范盗贼和损害公物者的警报器, 也有火灾报警装置。我馆安排多名安保人员实行24小时监控室轮班制度，保障博物馆安全工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，景宁畲族自治县博物馆单位部门决算包括：本级决算。景宁畲族自治县畲族博物馆是独立法人，无下属单位。

　　二、景宁畲族自治县博物馆单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、景宁畲族自治县博物馆单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　景宁畲族自治县博物馆单位2016年度收入决算432.47万元，其中：本年收入292.62万元，占总收入67.66%，包括财政拨款收入236.12万元（其中，一般公共预算236.12万元，政府性基金预算0万元），占总收入54.6%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入56.5万元，占总收入 13.06%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额10.31万元，占总收入2.38 %。上年结转收入129.55万元，占总收入29.96 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　景宁畲族自治县博物馆单位2016年度支出决算307.6万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出298.44 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出9.17 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出155.8 万元，日常公用支出151.8 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出236.12万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出71.49万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　景宁畲族自治县博物馆单位2016年年初预算为309.48万元，2016年一般公共预算当年拨款236.12万元,完成年初预算的76.3 %，主要是因为由于博物馆扩建工程还没有完成，所以文物征集征集和布展项目支出工作滞后。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化与体育传媒（类）支出298.44万元，占97.02%，住房保障（类）支出9.17万元，占2.98%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　文化与体育传媒（类）文物（款）博物馆（项）。2016年年初预算为300.31万元，2016年决算为298.44万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因严格按照专款专项支出，保证资金都用到最需要的地方。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为9.17万元，2016年决算为9.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　景宁畲族自治县博物馆单位2016年一般公共预算基本支出236.11万元，其中：

　　人员经费142.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费93.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　本单位无政府性基金当年拨款。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%，主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无因公出国（境）费用。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.57万元，比上年决算数下降24%。主要用于接待兄弟县市博物馆的交流与合作，联系展览事宜等支出。减少的主要原因是严格控制招待费支出，绝不铺张浪费。

　　其中，本单位国内公务接待21批次，141人次，共 0.57万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是2016年进行了公车改革，无公务用车。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度景宁县畲族博物馆运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，主要原因是无机关运行经费。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出    0        万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，景宁县畲族博物馆本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度景宁县畲族博物馆无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况无

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

 景宁畲族自治县博物馆2016年决算公开表