景宁县秋炉乡人民政府2017年部门预算

　　一、景宁县秋炉乡人民政府概况

　　(一)主要职责

　　贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据党章和地方组织法的规定，结合当前我县农村经济社会发展的新形势，新时期秋炉乡党委、政府重点履行以下职能：

　　（一）贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

　　（二）为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

　　（三）为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

　　（四）加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

　　（五）加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

　　（七）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

　　(二)预算管理形式及部门预算组成

　　景宁县秋炉乡人民政府为财政拨款的行政单位。内设机构有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会服务管理办公室。下直属事业单位有社会事务服务中心、农业综合服务中心、劳动保障与社会救助中心。

　　（一）关于秋炉乡2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，秋炉乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。秋炉乡2017年收支总预算743万元。

　　（二）关于秋炉乡2017年收入预算情况说明

　　秋炉乡2017年收入预算743万元，其中：一般公共预算拨款收入655万元，占88.15%；政府性基金收入13万元，占1.75%；上年结转75.00万元，占10.09%。
　　（三）关于秋炉乡2017年支出预算情况说明
　　秋炉乡2017年支出预算743万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出431.19万元，节能环保支出81.8万元，城乡社区支出16.2万元，农林水支出170.86万元，住房保障支出29.94万元，其它支出13万元。

　　2、按支出用途分类，包括工资福利支出349.91万元，商品和服务支出30.05万元，对个人和家庭的补助支出40万元，项目支出317万元。

　　（四）关于秋炉乡2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　秋炉乡2017年财政拨款收支总预算743万元。包括：一般公共预算拨款收入655万元、政府性基金收入13万元、上年结转75万元；支出包括：包括一般公共服务支出431.19万元，节能环保支出81.8万元，城乡社区支出16.2万元，农林水支出170.86万元，住房保障支出29.94万元，其它支出13万元。

　　（五）关于秋炉乡2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　秋炉乡2017年一般公共预算当年拨款743万元，比2016年执行数增加55.51万元，主要是由于人员工资增加增长与预算项目增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出431.19万元，占58.03%；节能环保支出81.8万元，占11%；城乡社区支出16.2万元，占2.18%；农林水支出170.86万元，占23%；住房保障支出29.94万元，占4.03%；其它支出13万元，占1.75%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出财政拨款数为431.19万元，主要用于乡镇本级人员、日常公用基本支出、农村老党员、离任村干部、信访维稳、消防、社区及居监会、团委及县级、省市，中央等补助类方面的项目支出。

　　（2）节能环保支出财政拨款数81.8万元，主要用于农村生活垃圾集中处理和农村生活污水治理两方面的支出。

　　（3）城乡社区支出财政拨款数16.2万元，主要用于乡镇三改一拆和无违建创建支出。

　　（4）农林水支出财政拨款数170.86万元，主要用于木本油料产业提升项目、在职、离任村级报账员补助、农村供水大修资金和日常维护资金（农业科统筹）、村主要干部及村监会主任基本报酬。

　　（5）住房保障支出住房公积金财政拨款数29.94万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

　　（6）其他支出财政拨款数13万元，主要用于农村生活污水治理工程、公益性支出等。

（六）关于秋炉乡2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　秋炉乡2017年一般公共预算基本支出425.99万元，其中：

　　人员经费380.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、特殊岗位津贴、畲县补贴、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费45.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于秋炉乡2017年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　秋炉乡2017年政府性基金预算当年拨款13万元，比2016年执行数减少27万元，主要是预算编制和执行更加规范，资金使用效率提高，上年结转政府性基金款项减少。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　其他支出（类）13万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）事务13万元，主要用于2015年生活污水治理工程预拨资金、2016年农村生活污水治理工作经费支出。

　　（八）关于秋炉乡2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用： 2017年安排因公出国（境）费用预算0万元。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算9.04万元，与上年持平。主要用于上级及有关单位来乡镇进行检查、指导、调研等公务活动接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数下降84 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）公务用车运行维护费支出2万元，主要用于保障乡镇开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是公务员进行了车改。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2017年秋炉乡本级的机关运行经费财政拨款预算45.93万元。

　　2.政府采购情况

　　2017年秋炉乡本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

　　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，秋炉乡本级共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2017年秋炉乡本级专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款163.49万元。

　　三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.公共安全支出：指用于消防安全等方面的支出。

　　6.文化体育与传媒支出：指用于公用文化等方面的支出。

　　7. 节能环保支出：指农村生活环境保护支出。

　　8. 城乡社区支出：指社区、居务监督委员会等方面支出。

　　9.农林水支出：指用于农业、林业、水利等方面的支出。

　　10. 住房保障支出住房公积金：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 2017年部门收支预算总表01