浙江省景宁畲族自治县畲族博物馆2017年部门预算

　　一、浙江省景宁畲族自治县畲族博物馆概况

　　（一）主要职能

　　1．征集文物。畲族博物馆的征集工作有多种方式，有些藏品可通过购买, 有些则可通过礼赠、遗赠、租借、交换或实地发掘等方式获得。我们畲族博物馆希望能征集到全国各地的畲族文物，特别是贵州、江西、广东等目前征集的文物比较少的地方。

　　2．免费开放、科普教育。我馆是浙江省科普教育基地，是浙江省爱国主义教育基地，也是全国民族团结教育基地和AAA级旅游景区，我馆自2013年正式开馆以来，一直坚持免费开放，免费提供讲解服务，并且和学校合作，举办送展览、送讲座、小小讲解员培训、农民工子女培训等活动。并且2015年新增非遗互动项目，聘请多名非物质文化遗产传承人现场表演非遗技艺，弘扬畲族文化，争取给游客带来更直观更真实的美好感受。

　　3．举办展览。我馆分临时展厅和基本陈列厅，临时展厅每个阶段举办不一样的主题展览，例如曾举办过：畲族服饰展、画展、书法展、儿童配饰展、奇石展等等。并且，我馆与全国各地的博物馆保持着合作关系，会引进优秀的临时展览，也会把畲族的精华主题展送出去。基本陈列厅则承担着我馆最重要的展示畲族传统文化的作用，管理人员会不定期对陈列进行调整，更换展品。

　　4．民族文化研究。对于一件新入库的藏品首先要编号, 在入库目录中登记并简要注明其年代、产地以及搜集时间和途径等情况。然后进行编目工作即在研究的基础上对藏品做详尽的描述, 其中包括科学性分类、计量、外观描述、藏品历史、并通常附一张草图或照片。研究人员以藏品为研究主题，深入挖掘文化内涵和时代背景意义，并将优秀的传统文化整理出版，弘扬民族文化。

　　5．藏品保护和修复。这种工作需多方面的技艺。绘画，无论是古画还是现代作品须经过除尘措施。被水浸泡过的书籍须采取补救措施。对于患有“ 青铜病” 或因空气污染而损坏的藏品要施加保护层。必须寻找延缓纺织品退色、断裂、槽朽的方法。要防止含有机物的藏品被虫蛀鼠咬。在考古挖掘中发现的陶器需使用专门技术加以保护。

　　6．安全。博物馆最关切的问题之一是保证安全，包括藏品安全和参观者人身财产安全。监护工作首先是安保人员的责任, 但也是其它工作人员的职责。博物馆的警报系统多种多样, 不仅有防范盗贼和损害公物者的警报器, 也有火灾报警装置。我馆安排多名安保人员实行24小时监控室轮班制度，保障博物馆安全工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　景宁畲族自治县畲族博物馆是独立法人，无下属单位。

　　二、景宁畲族自治县畲族博物馆2017年部门预算安排情况说明

　　（一）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，景宁畲族自治县畲族博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出和住房保障支出。二、景宁畲族自治县畲族博物馆2017年收支总预算233.55万元。

　　（二）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年收入预算情况说明

　　景宁畲族自治县畲族博物馆2017年收入预算233.55万元，其中：一般公共预算拨款收入233.55万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年支出预算情况说明
　　景宁畲族自治县畲族博物馆2017年支出预算233.55万元。

　　1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出223.44万元，住房保障支,10.11万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出137.43万元，日常公用支出11.12万元，项目支出85万元。

　　（四）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　景宁畲族自治县畲族博物馆2017年财政拨款收支总预算233.55万元。包括：一般公共预算拨款收入233.55万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：包括文化体育与传媒支出223.44万元，住房保障支出10.11万元。

　　（五）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　景宁畲族自治县畲族博物馆2017年一般公共预算当年拨款233.55万元，比2016年执行数减少222.44万元，主要原因是为了确保预算执行率在正常范围内，做预算时更加细致准确，同时，充分利用好省里下达的预算资金，故本年度的预算有所减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出223.44万元，占95.67%，住房保障支10.11万元，占4.33%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文物征集（项）事务25万元，主要用于征集畲族服饰、银饰、头饰、生产生活用具、祭祀用品等支出。

　　（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）各种临时展览巡展经费（项）事务20万元，主要用于巡展、布展等支出。

　　（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化中心小木屋常态化开放非遗展示资金（项）事务35万元，主要用于小木屋非遗展示人员的劳务费、小木屋的维修费、电费、水费、安保费等支出。

（六）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　景宁畲族自治县畲族博物馆2017年一般公共预算基本支出148.55万元，其中：人员经费137.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费11.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年政府性基金预算支出情况说明

景宁畲族自治县畲族博物馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

　　（八）关于景宁畲族自治县畲族博物馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.7万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于接待馆际交流学习、接待专业杭州设备维护人员、接待临时展览对接人员等支出。减少的原因是严格遵守三公经费使用准则。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

景宁畲族自治县畲族博物馆属于事业全额拨款单位。

　　政府采购情况

　　2017年景宁畲族自治县畲族博物馆政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，景宁畲族自治县畲族博物馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2017年景宁畲族自治县畲族博物馆专项公用类和发展建设类项目基本实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款85万元。

　　三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　12.……

 2017畲族博物馆部门预算公开