一、景宁畲族自治县红十字会概况

　　（一）主要职能

　　景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

　　1.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

　　3.开展红十字青少年活动；

　　4.参加国际人道主义救援工作；

　　5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，景宁畲族自治县红十字会部门决算包括：本级决算。

　　二、景宁畲族自治县红十字会2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  景宁畲族自治县红十字会2015年度收入决算118.66 万元，其中：本年收入97.01万元，占总收入81.75%，包括财政拨款收入96.73万元（其中，一般公共预算96.73万元，政府性基金预算0万元），占总收入81.52%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入0.28万元，占总收入 0.23%。 上级补助收入4.89万元，占总收入 4.12%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入16.76万元，占总收入 14.12 %。
　　（二）支出决算总体情况
    景宁畲族自治县红十字会2015年度支出决算102.35 万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出94.41 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.95 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出55.76 万元，日常公用支出10.92 万元，项目支出35.68 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出97.16万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出5.19万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．财政拨款55.76 万元，主要用于本单位人员、日常公用基本支出。
2．财政拨款94.41万元，主要用于社会保障和就业支出。

3．财政拨款4.95万元，主要用于住房保障支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.74万元，比上年决算数增长（或下降） 33.8 %。主要用于接待上级及兄弟县来景进行指导和调研、开展“三救三献”工作等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

    其中，本单位国内公务接待42批次，195人次，共 1.74万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.12万元，比上年决算数增长（或下降） 17.8  %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.12万元，主要用于开支保障本单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是……。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况。

　　 2015年度红十字会本级、所属XX单位、……、等  家行政单位以及所属XX单位、……、等  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出5.72万元，比上年度增加（减少）  0.16万元，增长（下降） 2.7 %，主要原因是……。

　　 2.政府采购支出情况。

　　 2015年度红十字会本级及所属各单位政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。

　　 3.国有资产占有使用情况。

　　 截至2015年12月31日，红十字会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况。

　　 2015年度红十字会没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

　　 绩效评价结果如下：……。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　14.……

		2015年度部门收支决算总表
						公开01表
编制单位：景宁畲族自治县红十字会						金额单位：元
收      入		支     出（按支出功能分类）
项 目	决算数	项目				决算数
一、财政拨款	967,347.68
一般公共预算	967,347.68
政府性基金预算	0.00
二、事业单位专户资金	0.00
三、事业收入（不含专户资金）	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、其他收入	2,760.00
		208			社会保障和就业支出	944,078.94
		20816			红十字事业	944,078.94
		2081601			行政运行	617,314.84
		2081602			一般行政管理事务	129,969.10
		2081699			其他红十字事业支出	196,795.00
		221			住房保障支出	49,453.24
		22102			住房改革支出	49,453.24
		2210201			住房公积金	49,453.24
		229			其他支出	30,000.00
		22999			其他支出	30,000.00
		2299901			其他支出	30,000.00
本年收入合计	970,107.68	本年支出合计				1,023,532.18
六、上级补助收入	48,915.95	对附属单位补助支出				0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出				0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	167,580.77	结转下年				163,072.22
其中：专项结转	19,145.00
政府性基金结转	0.00
其他结转	148,435.77
收 入 总 计	1,186,604.40	支 出 总 计				1,186,604.40
		— 1.%d —

 

				2015年度部门财政拨款支出决算表
							公开02表
编制单位：景宁畲族自治县红十字会							金额单位：元
项目				合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	971,592.68	614,828.58	356,764.10
208			社会保障和就业支出	892,139.44	565,375.34	326,764.10
20816			红十字事业	892,139.44	565,375.34	326,764.10
2081601			行政运行	565,375.34	565,375.34	0.00
2081602			一般行政管理事务	129,969.10	0.00	129,969.10
2081699			其他红十字事业支出	196,795.00	0.00	196,795.00
221			住房保障支出	49,453.24	49,453.24	0.00
22102			住房改革支出	49,453.24	49,453.24	0.00
2210201			住房公积金	49,453.24	49,453.24	0.00
229			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
22999			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2299901			其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00

 

				2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
								公开03表
编制单位：景宁畲族自治县红十字会								金额单位：元
经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称
301	工资福利支出	498,921.22	302	商品和服务支出（续）	────	304	对企事业单位的补贴	0.00
30,101	基本工资	144,931.00	30,224	被装购置费	0.00	30,401	企业政策性补贴	0.00
30,102	津贴补贴	210,514.00	30,225	专用燃料费	0.00	30,402	事业单位补贴	0.00
30,103	奖金	62,016.00	30,226	劳务费	27,090.50	30,403	财政贴息	0.00
30,104	社会保障缴费	31,413.22	30,227	委托业务费	0.00	30,499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30,106	伙食补助费	0.00	30,228	工会经费	320.00	307	债务利息支出	0.00
30,107	绩效工资	6,490.00	30,229	福利费	5,765.50	30,701	国内债务付息	0.00
30,199	其他工资福利支出	43,557.00	30,231	公务用车运行维护费	6,951.82	30,707	国外债务付息	0.00
302	商品和服务支出	57,247.36	30,239	其他交通费用	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30,201	办公费	5,017.00	30,240	税金及附加费用	0.00	31,001	房屋建筑物购建	0.00
30,202	印刷费	0.00	30,299	其他商品和服务支出	0.00	31,002	办公设备购置	0.00
30,203	咨询费	0.00	303	对个人和家庭的补助	58,660.00	31,003	专用设备购置	0.00
30,204	手续费	0.00	30,301	离休费	0.00	31,005	基础设施建设	0.00
30,205	水费	0.00	30,302	退休费	0.00	31,006	大型修缮	0.00
30,206	电费	2,343.04	30,303	退职（役）费	0.00	31,007	信息网络及软件购置更新	0.00
30,207	邮电费	1,883.50	30,304	抚恤金	0.00	31,008	物资储备	0.00
30,208	取暖费	0.00	30,305	生活补助	0.00	31,009	土地补偿	0.00
30,209	物业管理费	0.00	30,306	救济费	0.00	31,010	安置补助	0.00
30,211	差旅费	3,497.00	30,307	医疗费	0.00	31,011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30,212	因公出国（境）费用	0.00	30,308	助学金	0.00	31,012	拆迁补偿	0.00
30,213	维修(护)费	0.00	30,309	奖励金	0.00	31,013	公务用车购置	0.00
30,214	租赁费	0.00	30,310	生产补贴	0.00	31,019	其他交通工具购置	0.00
30,215	会议费	0.00	30,311	住房公积金	58,660.00	31,099	其他资本性支出	0.00
30,216	培训费	240.00	30,312	提租补贴	0.00	399	其他支出	0.00
30,217	公务接待费	4,139.00	30,313	购房补贴	0.00	39,906	赠与	0.00
30,218	专用材料费	0.00	30,399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00			────

 

						2015年度部门收入决算总表
									公开04表
编制单位：景宁畲族自治县红十字会									金额单位：元
单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	其他收入	上级补助收入	用事业单位基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
栏  次	1	2	3	4	5	6	9	10	12
合  计	1,186,604.40	167,580.77	967,347.68	967,347.68	0.00	0.00	2,760.00	48,915.95	0.00
景宁畲族自治县红十字会	1,186,604.40	167,580.77	967,347.68	967,347.68	0.00	0.00	2,760.00	48,915.95	0.00

 

			2015年度部门支出决算总表
							公开05表
编制单位：景宁畲族自治县红十字会							金额单位：元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出
栏  次	1	2	3	4	5	6	7
合  计	1,023,532.18	557,581.22	109,186.86	356,764.10	0.00	0.00	0.00
景宁畲族自治县红十字会	1,023,532.18	557,581.22	109,186.86	356,764.10	0.00	0.00	0.00

 

	2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
	公开06表
编制单位：景宁畲族自治县红十字会	金额单位：元
项   目	决算数
合   计	38,675.50
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	17,446.00
3.公务用车购置及运行费	21,229.50
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	21,229.50