景宁畲族自治县秋炉乡人民政府(本级)2015年度部门决算

　　

　　一、景宁畲族自治县秋炉乡人民政府(本级)概况

　　（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中国梦”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

　　2、为经济发展提供服务。对经济发展进行决算；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强了农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜为发展区域特色经济服务；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高了农民进入市场的组织化程度。

　　3、为群众提供公共服务。对区域内各项社会事业发展进行决算；完善了社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

　　4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、公安、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业资源、森林资源、水资源管理等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

　5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

　　7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　从预算单位构成看，浙江省景宁畲族自治县秋炉乡人民政府(本级)部门决算包括：本级决算。

　　　　（一）收入决算总体情况
　景宁畲族自治县秋炉乡人民政府(本级)2015年度收入决算768.48 万元，其中：本年收入568.68万元，占总收入74%，包括财政拨款收入531.44万元（其中，一般公共预算531.44万元，政府性基金预算0万元），占总收入69.15%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入37.24万元，占总收入 4.85%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入199.8万元，占总收入 26 %。
　　（二）支出决算总体情况
景宁畲族自治县秋炉乡人民政府(本级)2015年度支出决算683.81 万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出388.8 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出11 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出47.68 万元、城乡社区支出0.23 万元、农林水支出212.2 万元、交通运输支出2.18 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出21.71 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出331.97 万元，日常公用支出53.01 万元，项目支出298.82 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出633.44万元，政府性基金预算支出11万元，其他各类支出39.37万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、政府办公厅（室）及相关机构事务388.8万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2、社会保障和就业支出11万元，主要小型水库移民扶助及对应专项债务收入安排的支出。

　　3.节能环保支出47.68万元，要用于2015年农村生活垃圾集中处理资金

　　3、医疗卫生与计划生育14.02万元，主要用于计划生育宣传、三查等工作。

　　4、农村环境保护6.28万元，主要用于2015年农村生活垃圾集中处理资金。

　　5、农林水212.19万元，主用用于林业森林培育资金，水利工程与维护等。

　　6、农村综合改革143.03万元，主要用于对村级一事一议补助和村两委干部和村监会人员省补资金。

　　7、交通运输2.18万元，主要用于村邮员补助。

　　8、住房保障支出21.71万元，主要用于住房公积金支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算4.18万元，比上年决算数下降47.5%。主要用于接待接待上级及有关单位来镇进行检查、指导、调研等公务活动接待等支出。其中，本单位国内公务接待93批次，623人次，共 4.18万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.56万元，比上年决算数下降61%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.56万元，主要用于公共预算财政拨款的1 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年秋炉乡人民政府参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出53.01万元，比上年增加22.3万元，增长42%。

　　1.政府采购支出情况。

　　 2015年度秋炉乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　2.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，秋炉乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 3.部门预算绩效情况。

　　 2015年度秋炉乡人民政府无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理胡事业单位使用一般公共预算财政拨款安排胡基本支出中的日常公用经费支出。

秋炉乡人民政府(本级)2015年度部门决算表