一、景宁畲族自治县景南乡人民政府概况

　　（一）主要职能

　　1. 贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议，对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

　　2. 负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

　　3. 完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好农村医疗卫生保健服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，控制人口增长，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

　　4.加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作；负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

　　5. 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

　　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，景宁畲族自治县景南乡人民政府部门决算包括本级决算。

　　二、景宁畲族自治县景南乡人民政府2015年部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　景宁畲族自治县景南乡人民政府2015年本年收入合计895.4万元，其中：财政拨款收入757.6万元，专户资金0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入137.8万元。

　　2015年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转180.7万元。

　　（二）支出决算总体情况

　　景宁畲族自治县景南乡人民政府2015年本年支出合计 994万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出460.6万元、社会保障和就业支出1万元、节能环保支出48.7万元、城乡社区支出50.5万元、农林水支出405.9万元、交通运输支出1.9万元，住房和保障支出25.4万元、其他支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出382.4万元，日常公用支出103.3万元，项目支出 508.3万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　2015年结转下年82.2万元（含决算结余分配）。

　　（三）财政拨款支出决算情况

　　2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务460.6万元，主要用于完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务1万元，主要用于老龄事务支出。

　　3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）事务48.7万元，主要用于2015年农村生活垃圾集中处理资金以及农村生活污水处理工程建设项目支出。

　　4．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)城乡社区公共卫生（款）其他城乡社区支出（款）50.5万元，用于城乡社区事务支出。

　　5．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务5.8万元，主要用于公共病死动物无害化处理池建设等项目支出。

　　6. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）事务10.8万元，主要用于2014年中央和省级造林补贴资金支出。

　　7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务支出0.3万元，主要用于农村水务员及基层防汛防治体系巡查员经费等项目支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）农业生产（项）事务支出15万元，主要用于农业生产发展项目支出。

9.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）事务支出0.3万元，主要用于农田水利项目支出。

　　10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）事务70万元, 主要用于2013年东塘村、东垟村、2014年西垟村等村级一事一议项目奖补支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务支出76.2万元，主要用于支付各村村级组织运转经费补助以及村主要干部报酬等支出。

12. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）库区防护工程维护（项）事务支出25万元，主要用于库区防护工程维护。

　　13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务支出202.5万元，主要用于农村生活污水治理项目预拨款。

　　14. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）事务1.9万元，主要用于2015年村邮员经费。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出25.4万元，主要用于支付行政事业人员住房公积金支出。

　　（四）2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年因公出国（境）费支出 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年公务接待费支出 10.5万元。主要用于上级单位考察、兄弟乡镇调研、人民代表大会等须各村委党委工作人员参加的会议等支出。其中，本单位公务接待 378批次，1395人次。

　　3.公务用车购置及运行费：2015年公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中，公务用车购置支出 0万元（含 购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行费支出4.5万元，主要用于公共预算财政拨款的1辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度景南乡人民政府本级及所属事业单位的机关运行经费一般公共预算支出85.57万元，比上年度增加41.96万元，增长96.22%，主要原因是人员增加日常经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2015年度景南乡人民政府本级及所属各预算单位政府采购支出总额 0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至年12月31日，景南乡人民政府本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2015年度景南乡人民政府无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出 0 万元。

    三、名词解释

　　（所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用）

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　12.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　13.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

　　14.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

　　15.教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

　　16.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

　　17.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

　　19.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　20.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

　　21.城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

　　22.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　23.交通运输支出：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

　　24.资源勘探电力信息等事务支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

　　25.商业服务业等事务支出：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

　　26.援助其他地区支出：反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、捐赠等资金支出。

　　27.国土资源气象等事务支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　28.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　30.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。