景宁县红十字会2016年部门预算

　　一、景宁县红十字会部门概况

　　(一)主要职责

　　景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责：

　　（一）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其它人道主义服务活动；

　　（三）开展红十字青少年活动；

　　（四）参加国际人道主义救援工作；

　　（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　 (二)预算管理形式及部门预算组成

　　景宁县红十字会为财政拨款的参照管理事业单位。内设机构有办公室和赈灾救济科。

　　二、景宁县红十字会2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　景宁县红十字会2016年收入预算111.15万元，公共财政预算拨款111.15万元。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　1、按支出功能分类，包括社会保障和就业14.14万元，医疗卫生3.94万元，住房保障支出5.23万元。

　　2、按支出用途分类，包括人员支出67.05万元，日常公用支出6.8万元，对个人和家庭的补助支出5.23万元，项目支出37.3万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1.财政拨款数为111.15万元，主要用于单位人员、日常公用基本支出。

　　 2.社会保障和就业财政拨款数105万元。

　　3.医疗卫生（类）医疗保障（款）财政拨款数3.94万元，其中事业单位医疗3.94万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金财政拨款数5.23万元。

　　（四）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）经费：2016年安排因公出国（境）费支出没有。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算1.74万元，主要用于上级及兄弟县来景进行调研、乡镇（街道）党委、人民政府接待支出。

　　3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车运行费预算2万元，均为公务用车运行费支出，主要用于保障本单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

附件2：部门预算公开表式
2016年部门收支预算总表
部门名称：			单位：万元
收                    入		支                    出
项                        目	预算数	项                        目	预算数
一、财政拨款	111.15	一、基本支出
一般公共预算		工资福利支出	61.81
政府性基金预算		商品和服务支出	6.80
二、专户资金		对个人和家庭补助支出	5.23
三、事业收入（不含专户资金）		二、项目支出	37.30
四、事业单位经营收入		大型会议、培训类项目	18.30
五、其他收入		重大宣传、活动类项目	19.00
		信息化运行维护类项目
		其他专项公用类项目
		其他发展建设类项目
本年收入合计		本年支出合计
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转		结转下年
其中：专项结转
政府性基金结转
其他结转
收  入  总  计	111.15	支  出  总  计	111.15

附件2：部门预算公开表式
2016年部门财政拨款预算表
部门名称：	景宁畲族自治县红十字会				单位：万元
科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备  注
	社会保障和就业	111.15	74.15	37.00
208	红十字事业	111.15	74.15
20816	行政运行	74.15	74.15
2081601	一般行政管理事务	20.00		20.00
2081602	其它红十字事业支出	17.00		17.00
2081699	事业单位医疗保险	3.94	3.94
221	住房保障支出	5.2	5.2
22102	住房改革支出	5.2	5.2
2210201	住房公积金	5.2	5.2

2016年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：景宁畲族自治县红十字会		单位：万元
经济分类科目		金额
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	61.81
30101	基本工资	12.43
3010101	职务(岗位)工资	3.88
3010102	级别(技术等级)工资	8.56
30102	津贴补贴	21.26
30103	奖金	2.00
30104	社会保障缴费	14.14
3010401	养老保险	9.77
3010402	医疗保险	3.94
3010403	失业保险
3010405	工伤保险	0.07
3010406	生育保险	0.21
3010407	残疾人保障金	0.15
3010408	职业年金	2.79
30107	绩效工资
3010701	基础性绩效工资
3010702	奖励性绩效工资
30108	特殊岗位津贴	0.16
30109	畲族补贴	0.05
30199	其他工资福利支出	11.77
3019901	十三月工资	2.81
3019902	年休假	2.40
3019903	其他人员支出	4.14
3019904	增收节支奖	2.00
3019905	通讯费	0.42
302	商品和服务支出	44.10
30210	交通费	2.00
3021009	其他交通费	2.00
30211	差旅费
30215	会议费
30216	培训费
30217	招待费
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	1.72
3022903	其他福利费	1.72
30299	其他商品和服务支出	39.70
3029904	其他(其他商品和服务支出)	39.70
303	对个人和家庭的补助	5.23
30311	住房公积金	5.23
304	对企事业单位的补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴支出
	合计	111.15

 

2016年部门收入预算总表

部门名称：景宁畲族自治县红十字会

单位：万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款

专户资金

事业收入（不含专户资金）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

景宁畲族自治县红十字会

111.15

111.15

111.15

 

附件2：部门预算公开表式
2016年部门支出预算总表
部门名称：景宁畲族自治县红十字会							单位：万元
单位名称	总   计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出
景宁畲族自治县红十字会	111.15	67.05	6.80	37.30

 

2016年一般公共预算“三公”经费表
部门名称：	单位：万元
项目	2016年预算数
合计	4.81
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费	2.51
3.公务用车购置及运行维护费	2.30
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	2.30